亿万先生MR

亿万先生MR2021年预算公开目录

第一部门 亿万先生MR2021年部门预算假造注明

第二部门 亿万先生MR2021年部门预算表

一、财政出入预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款出入预算总表

五、通常公共预算支出预算表（按职能科目分类）

六、通常公共预算“三公”经费支出预算表

七、根基支出预算表（人员类、运行类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运行类、特定指标类项目）

九、项目支出绩效指标表（本级下达）

十、项目支出绩效指标表（另文下达）

十一、当局性基金预算支出预算表（本表无数据）

十二、部门当局采购预算表

十三、当局采办服务预算表（本表无数据）

十四、省对下转移支付预算表（本表无数据）

十五、省对下转移支付绩效指标表（本表无数据）

十六、新增资产配置表

亿万先生MR2021年部门预算假造注明

一、根基职能及重要工作

（一）部门重要职责

亿万先生MR是云南省委省当局在执行大企业大战术中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合沉组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单元：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单元推广如下重要职责：

1.当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇
。

2.组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作
。

3.掌管老干部的来信来访接待、处置工作
。

4.全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设
。

5.依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保险在用锅炉压力容器等特种设备安全运行
。

6.实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目
。

（二）机构设置情况

亿万先生MR为国有企业，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、规划发展部、资产财政部、营销治理部、安全环保部、出产技术部、司法事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委工作部、工会、老干部治理办公室等职能部门，行政治业工作由企业有关职能部门实现
。

亿万先生MR下属2个事业单元，别离为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）
。“老干办”是从属于亿万先生MR集团的一个内部职能处室，无下设机构
。“检测站”下设5个处（室），别离是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室
。

备注：本预算公开为亿万先生MR事业单元，不蕴含国有企业
。

（三）沉点工作概述

老干办当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇;组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作;掌管老干部的来信来访接待、处置工作;全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设
。检测站依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保险在用锅炉压力容器等特种设备安全运行，实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目
。

二、预算单元根基情况

我部门假造2021年部门预算单元共2个
。其中：财政全额供给单元2个；差额供给单元0个；定额补助单元0个；自收自支单元0个
。财政全额供给单元中行政单元0个；参公单元1个；事业单元1个
。截止2020年12月统计，部门根基情况如下：

在职人员假造36人，其中：行政假造6人，事业假造30人
。在职实有24人，其中： 财政全额保险24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单元资金保险0人
。

离退休人员126人，其中： 离休11人，退休115人
。

车辆假造2辆，实有车辆1辆
。

三、预算单元收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入907.49万元，其中：通常公共预算907.49万元，当局性基金0.00万元，国有本钱经营收益0.00万元，财政专户资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单元经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，从属单元上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元
。

与上年对比财政总收入增长352.28万元，增长63.45%
。重要原因是项目经费增长51.20万元，增长59.53%，工资福利支出因我部门下属事业单元检测站绩效工资职守方式由原来的绩效工资部门职守变为全额职守，导致增长42.11万元，增长9.94%，离休费142.23万元、医疗费补助118.37万元纳入2021年本部门根基支出预算
。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入907.49万元，其中:今年收入901.91万元，上年结转收入5.58万元
。今年收入中，通常公共预算财政拨款901.91万元（本级财力764.71万元，专项收入0.00万元，法律办案补助0.00万元，收费成本赔偿137.20万元，国有资源（资产）有偿使用成本赔偿0.00万元），当局性基金预算财政拨款0.00万元，国有本钱经营收益财政拨款0.00万元
。

与上年对比财政拨款收入增长352.28万元，增长63.45%
。重要原因是项目经费增长51.20万元，增长59.53%，工资福利支出因我部门下属事业单元检测站绩效工资职守方式由原来的绩效工资部门职守变为全额职守，导致增长42.11万元，增长9.94%，离休费142.23万元、医疗费补助118.37万元纳入2021年本部门根基支出预算
。

四、预算单元支出情况

2021年部门预算总支出907.49万元
。财政拨款铺排支出901.91万元，其中：根基支出764.71万元，与上年对比增长296.28万元，增长63.25%，重要原因一是工资福利支出因我部门下属事业单元检测站绩效工资职守方式由原来的绩效工资部门职守变为全额职守，导致增长42.11万元，增长9.94%；二是离休费142.23万元、医疗费补助118.37万元纳入2021年本部门根基支出预算
。项目支出137.20万元，与上年对比增长51.20万元，增长59.53%，重要原因是2021年检测站业务量增长，检验设备购置费和检验成本相应增长
。

财政拨款铺排支出按职能科目分类情况，重要用于离退休公用经费支出、人员工资性支出和日常工作支出、缴纳根基养老保险费、缴纳职业年金、职工缴纳的根基医疗保险等支出
。

    社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-事业单元离退休153.19万元，重要用于离退休公用经费支出
。

社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-离退休人员治理机构16.08万元，重要用于人员工资性支出和日常工作支出
。

社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-机关事业单元根基养老保险缴费支出37.32万元，重要用于缴纳根基养老保险费
。

社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-机关事业单元职业年金缴费支出8.42万元，重要用于缴纳职业年金
。

卫生健康支出-行政治业单元医疗-事业单元医疗143.56万元，重要用于在编在职职工缴纳的根基医疗保险
。

卫生健康支出-行政治业单元医疗-公务员医疗补助52.36万元，重要用于参公治理事业单元集中缴纳公务员医疗补助支出
。

卫生健康支出-行政治业单元医疗-其他行政治业单元医疗支出5.60万元，重要用于在编在职职工缴纳医疗补助
。

    资源勘探工业信息等支出-造作业-其他造作业支出459.00万元，重要用于检测站检验工作收费成本用度的赔偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出
。

住房保险支出-住房鼎新支出-住房公积金26.38万元，重要用于缴纳事业单元人员住房公积金
。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策尺度测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、当局采购预算情况

凭据《中华人民共和国当局采购法》的有关划定，假造了当局采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额1.96万元，其中：当局采购货物预算1.96元、当局采购服务预算0万元、当局采购工程预算0万元
。

七、部门“三公”经费增减变动情况及原因注明

亿万先生MR2021年通常公共预算财政拨款“三公”经费预算计算2.16万元，较上年削减0.07万元，降落3.14%，具体改观情况如下：

（一）因公出国（境）费

亿万先生MR2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年削减0.00万元，增长0.00%，共计铺排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
。

无增减变动
。

（二）公务接待费

亿万先生MR2021年公务接待费预算为0.28万元，较上年削减0.01万元，降落3.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待19人次
。

降落重要原因是依照有关压减经费要求，“三公”经费压减3%
。

（三）公务用车购置及运行守护费

亿万先生MR2021年公务用车购置及运行守护费为1.88万元，较上年削减0.06万元，降落3.09%
。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行守护费1.88万元，较上年削减0.06万元，降落3.09%
。共计购置公务用车0辆，岁暮公务用车保有量为1辆
。

降落重要原因是依照有关压减经费要求，“三公”经费压减3%
。

八、沉点项目预算绩效指标情况

亿万先生MR2021年沉点项目为下属事业单元检测站2021年检验收费成本赔偿支出补助资金
。

检测站依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求对报检设备实时进行检验，提高检验质量，削减安全变乱所带来经济损失
。按划定收取压力容器检验费非税收入，致力实现非税收入预算指标
。严格依照划定使用资金，提高资金治理水平，加强预算和绩效治理
。

2021年项目绩效指标为：1.实现设备检验台数1985台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型3种；4.整年不切合质量治理要求的检验汇报和纪录幼于蹬宗1%；5.报检设备检验实现率100%；6.检验汇报出具率100%；7.检验汇报出具时限30个工作日内；8.检验工作进度100%；9.项目成本节造率大于蹬宗95%；10.岁首非税收入打算实现率100%；11.预防特种设备安全变乱导致经济损失确保率100%；12.特种设备安全运行变乱产生次数0次；13.特种设备介质泄漏、粉碎生态环境次数0次；14.受检方中意度98%以上
。

九、其他公开信息

（一）专业名词诠释

通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面
。

通常公共预算支出：通过通常公共预算收入两全铺排的支出
。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等
。

根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出
。

项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出
。

“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费
。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出
。

机关运行经费：行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出
。

经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目，具体设类、款两级
。

职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标，具体设类、款、项三级
。

通常公共预算：对以税收为主体的财政收入，铺排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、守护国度安全、维持国度机构正常运行等方面的出入预算
。

参公治理事业单元：参照《公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员，经核准参照本法进行治理的事业单元
。

（二）机关运行经费铺排变动情况及原因注明

亿万先生MR2021年机关运行经费7.2万元，与2020年13.89万元相比削减6.69 万元，降落48.16%
。其中：下属老干办机关运行经费0.28万元，重要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维建（护）费等，与2020年0.81万元相比，削减0.53万元，降落65.43%，重要原因是压减通常开支，严行节约
。下属检测站机关运行经费6.92万元，重要用于办公费、水费、电费、邮电费、维建（护）费、公务用车运行守护费等，与2020年13.08万元相比，削减6.16万元，降落47.09%，重要原因是压减通常开支，严行节约
。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在实现2020年决算假造后能力汇总有关数据，因而，将在公开2020年度部门决算时一并公开
。

（四）其他公开事项注明

当局性基金预算支出预算表（06表）无数据，当局采办服务预算表（08表）无数据，省对下转移支付预算表（09-1表）无数据，省对下转移支付绩效指标表（09-2表）无数据
。

亿万先生MR2021年预算表.xlsx