亿万先生MR2023年度部门决算
2024-08-27 15:58
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亿万先生MR2023年度部门决算
目录
第一部门 部门概况
一、重要职能
二、部门根基情况
第二部门 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、通常公共预算财政拨款收入支出决算表
六、通常公共预算财政拨款根基支出决算表
七、通常公共预算财政拨款子目支出决算表
八、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有本钱经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关运行经费情况表
十一、通常公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部门 2023年度部门决算情况注明
一、收入决算情况注明
二、支出决算情况注明
三、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况注明
第四部门 其他沉要事项及有关口径情况注明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、当局采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他沉要事项情况注明
六、有关口径注明
第五部门 名词诠释
第一部门 部门概况
一、重要职能
（一）重要职能
亿万先生MR（以下简称“云南亿万先生MR集团”）是云南省委、省当局在执行大企业、大战术中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合沉组而成的省属大型企业集团，下属2个单元：亿万先生MR（本级）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），亿万先生MR（本级）重要推广云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）职责，重要职责如下：
1、当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇。
2、组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作。
3、掌管老干部的来信来访接待、处置工作。
4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。
5、依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保险在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。
6、实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目。
（二）2023年度沉点工作工作概述
老干办2023年度沉点工作工作为：做好老干部的治理和服务工作，实时拨付社保等财政资金，进一步做好对老干部的关切和服务工作。检测站2023年度沉点工作工作为：依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，100%实现报检的压力容器、压力管路、安全阀等特种设备检验工作，确保年内所检特种设备安全运行零变乱，不产生粉碎生态环境变乱，预防企业因安全变乱带来经济损失;组织实现非税收入227.01万元。
二、部门根基情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，蕴含：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。所属单元2个，别离是：
1、亿万先生MR（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（二）决算单元组成
纳入亿万先生MR2023年度部门决算编报的单元共2个。其中：行政单元0个，参照公务员法治理的事业单元1个，其他事业单元1个。别离是：
1、亿万先生MR（本级）
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
纳入亿万先生MR2023年度部门决算编报的单元与我部门所属单元领域维持一致。
（三）部门人员和车辆的假造及实有情况
亿万先生MR2023岁暮实有人员假造33人。其中：行政假造0人（含行政工勤假造0人），事业假造33人（含参公治理事业假造3人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法治理事业人员0人，非参公治理事业人员26人。
岁暮尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。岁暮由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休6人，退休112人）。
岁暮其他人员6人。其中：通常公共预算财政拨款开支人员6人，当局性基金预算财政拨款开支人员0人。岁暮学生0人。岁暮遗属0人。
车辆假造2辆，在编实有车辆0辆。
第二部门 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无当局性基金收入,《当局性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有本钱经营预算财政拨款收入，《国有本钱经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部门 2023年度部门决算情况注明
一、收入决算情况注明
亿万先生MR2023年度收入计算2619.67万元。其中：财政拨款收入2618.27万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；从属单元上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.40万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入计算削减75.39万元，降落2.80%。其中：财政拨款收入削减75.36万元，降落2.80%；上级补助收入削减0.00万元，降落0.00%；事业收入削减0.00万元，降落0.00%；经营收入削减0.00万元，降落0.00%；从属单元上缴收入削减0.00万元，降落0.00%；其他收入削减0.04万元，降落2.78%。重要原因是中幼学退休老师待遇补助资金和“三供一业”移交补助资金削减，财政拨款收入削减。
二、支出决算情况注明
亿万先生MR2023年度支出计算2619.69万元。其中：根基支出602.19万元，占总支出的22.99%；项目支出2017.50万元，占总支出的77.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对从属单元补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出计算削减75.33万元，降落2.80%。其中：根基支出削减36.83万元，降落5.76%；项目支出削减38.50万元，降落1.87%；上缴上级支出削减0.00万元，降落0.00%；经营支出削减0.00万元，降落0.00%；对从属单元补助支出削减0.00万元，降落0.00%。重要原因是老干办在职人员退休1人,离休人员归天3人，社保转拨的离休费由社保局代列，根基支出削减。亿万先生MR集团下属企业的中幼学退休老师待遇补助支出和“三供一业”移交补助支出削减，项目支出削减。
（一）根基支出情况
2023年杜酌于保险亿万先生MR机关、下属事业单元等机构正常运行的日常支出602.19万元。其中：根基工资、津贴补助等人员经费支出564.99万元，占根基支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.20万元，占根基支出的6.18％。
（二）项目支出情况
2023年杜酌于保险亿万先生MR机构、下属事业单元等机构为实现特定的行政工作工作或事业发展指标，用于专项业务工作的经费支出2017.50万元。其中：中幼学退休老师待遇补助资金1848.00万元，占项目支出的91.60 %；其他人力资源和社会保险治理事务支出12.00万元，占项目支出的0.59%；高技术人才造就补助44.00万元，占项目支出的2.18%；其他造作业支出113.50万元，占项目支出的5.63%。项目发展工作情况：1.依照《云南省国资委 教育厅 财政厅 人力资源和社会保险厅关于转发<国务院国资委>的通知》（云国资分配〔2011〕251号）和《云南省财政厅关于转发<中央财政解决国有企业职教幼教退休老师待遇专项补助资金治理法子>的通知》，妥善解决亿万先生MR集团下属国有企业办职教幼教、中幼学退休老师待遇问题，使国有企业办职教幼教、中幼学退休老师待遇依照本地当局办中幼学同类人员尺度执行。2.组织施杏装基层人才对口造就打算”，牵头承担“高档次人才特殊生涯补助”的审核申报工作。通过施杏装基层人才对口造就打算”，造就一批可能扎根基层的科技人员，为推动基层发展提供人才支持。通过发展高档次人才特殊生涯补助发放工作，进一步激励和疏导高档次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知沉才、见贤思齐的优良环境。3.依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对企业报检的特种设备进行检验检测，确保年内所检特种设备安全运行零变乱，凭据《云南省发展和鼎新委员会 云南省财政厅关于调整特种设备检验检测收费项目有关事项的通知》（云发改价值〔2022〕206号）及《云南省特种设备检验检测收费尺度》收取特种设备检验检测费，检验费直接上缴财政。
三、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明
（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况
亿万先生MR2023年度通常公共预算财政拨款支出2618.27万元,占今年支出计算的99.95%。与上年相比削减56.36万元，降落2.11%,重要原因是老干办在职人员退休1人,离休人员归天3人，社保转拨的离休费由社保局代列，根基支出削减。亿万先生MR集团下属企业的中幼学退休老师待遇补助支出和“三供一业”移交补助支出削减，项目支出削减。
（二）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.通常公共服务（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.表交（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化游览体育与传媒（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保险和就业（类）支出1958.55万元，占通常公共预算财政拨款总支出的74.80%。重要用于离退休人员治理机构工作人员工资性支出和日常工作根基支出，中幼学退休老师待遇补助和人才发展专项补助项目支出。
9.卫生健康（类）支出164.92万元，占通常公共预算财政拨款总支出的6.30%。重要用于职工和离退休人员缴纳的根基医疗保险、公务员医疗补助支出、职工大病医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出457.19万元，占通常公共预算财政拨款总支出的17.46%。重要用于检测站成本用度的赔偿支出、人员工资福利支出和日常办公经费支出。
15.贸易服务业等（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.增援其他地域（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.天然资源海洋形象等（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保险（类）支出37.61万元，占通常公共预算财政拨款总支出的1.44%。重要用于缴纳事业单元人员住房公积金。
20.粮油物资储蓄（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有本钱经营预算（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急治理（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫出格国债铺排（类）支出0.00万元，占通常公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况注明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出岁首预算为0.28万元，决算为0.28万元，实现岁首预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，实现岁首预算的0.00%；公务用车购置费支出岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，实现岁首预算的0.00%；公务用车运行守护费支出岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，实现岁首预算的0.00%；公务接待费支出岁首预算为0.28万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，实现岁首预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：表事接待费支出决算0.00万元），国（境）表接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
亿万先生MR2023年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出岁首预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，实现岁首预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，实现岁首预算的0.00%；公务用车购置费支出岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，实现岁首预算的0.00%；公务用车运行守护费支出岁首预算为0.00万元，决算为0.00万元，实现岁首预算的0.00%；公务接待费支出岁首预算为0.28万元，决算为0.28万元，实现岁首预算的100.00%。2023年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数蹬宗岁首预算数。
2023年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行守护费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增长0.00万元，增长0.00%。2023年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减改观。
(二) 通常公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.铺排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.铺排国内公务接待6批次（其中：表事接待0批次），接待人次24人（其中：表事接待人次0人）。重要用于我部门下属事业单元检测站有关工作产生的国内公务接待6次，接待人次24人产生的接待支出。铺排国（境）表公务接待0批次，接待人次0人。
第四部门 其他沉要事项及有关口径情况注明
一、机关运行经费支出情况
亿万先生MR2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与2022年0.00元对比无增减变动，2023年未发朝气关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2023岁暮，亿万先生MR资产总额162.37万元，其中，流动资产59.24万元，固定资产99.84万元（净值），对表投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，今年资产总额增长1.32万元，其中固定资产增长9.20万元。措置房屋构筑物0平方米，账面原值0.00万元；措置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产措置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、当局采购支出情况
2023年度，单元当局采购支出总额0.00万元，其中：当局采购货物支出0.00万元；当局采购工程支出0.00万元；当局采购服务支出0.00万元。授予中幼企业合同金额0.00万元，其中：授予幼微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开13表-公开17表）。
五、其他沉要事项情况注明
无其他沉要事项注明。
六、有关口径注明
（一）根基支出中人员经费蕴含工资福利支出和对幼我和家庭的补助，公用经费蕴含商品和服务支出、本钱性支出等人员经费以表的支出。
（二）机关运行经费指行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的根基支出中的公用经费支出。
（三）依照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关划定，“三公”经费蕴含因公出国（境）费、公务用车购置及运行守护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、派司费）；公务用车运行守护费，指单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过桥过路费、保险费、安全嘉奖用度等支出；公务用车指用于推广公务的机动车辆，蕴含省部级干部专车、通常公务用车和法律执勤用车；公务接待费，指单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费有关数据是通常公共预算、当局性基金及国有本钱经营预算财政拨款支出的有关经费，不含非财政拨款部门。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）昔时通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行守护费和公务接待费支出数（蕴含根基支出和项目支出）。
第五部门 名词诠释
部门决算：各部门凭据国度有关司法律规划定及其推广职能情况假造，反映部门所有预算出入和结余执行了局及绩效等情况的综合性年度汇报，是改进部门预算执行以及假造后续年度部门预算的参考和凭据。
通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面。
通常公共预算支出：通过通常公共预算收入两全铺排的支出。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等。
根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。
“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。
机关运行经费：行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出。
经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标，具体设类、款、项三级。
通常公共预算：对以税收为主体的财政收入，铺排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、守护国度安全、维持国度机构正常运行等方面的出入预算。
参公治理事业单元：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员，经核准参照本法进行治理的事业单元。
