云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023预算公开注明
2023-01-30 14:11
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附件1
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年预算公开目录
第一部门 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年部门预算假造注明
一、根基职能及重要工作
二、预算单元根基情况
三、预算单元收入情况
四、预算单元支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、当局采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变动情况及原因注明
八、沉点项目预算绩效指标情况
九、其他公开信息
第二部门 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年部门预算表
一、部门财政出入预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款出入预算总表
五、通常公共预算支出预算表（按职能科目分类）
六、通常公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门根基支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效指标表
十、当局性基金预算支出预算表
十一、部门当局采购预算表
十二、当局采办服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效指标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年部门预算假造注明
一、根基职能及重要工作
（一）部门重要职责
1.依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检特种设备进行检验，保险在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行。
2.实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目。
（二）机构设置情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站下设5个室，别离是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。
（三）沉点工作概述
依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检特种设备进行检验，保险在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行；实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目。
二、预算单元根基情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站假造2023年部门预算单元共1个。其中：财政全额供给单元1个、差额供给单元0个、定额补助单元0个、自收自支单元0个。财政全额供给单元中行政单元0个、参公单元0个、事业单元1个。截止2022年12月统计，部门根基情况如下：
在职人员假造30人，其中：行政假造0人，工勤人员假造0人，事业假造30人。在职实有24人，其中：财政全额保险24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单元资金保险0人。
离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。
车辆假造2辆，实有车辆0辆。
三、预算单元收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门财政总收入5,603,085.55元，其中：通常公共预算5,588,145.55元，当局性基金0.00元，国有本钱经营收益0.00元，财政专户治理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单元经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，从属单元上缴收入0.00元，其他收入14,940.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财政总收入削减505,914.45元，削减8.28%，重要原因是新招聘职工3人，退休3人，辞职3人，总人数削减3人，人员经费及日常公用经费削减；拓展检验责任领域内的检验工作量，与检验工作有关的成本相应增长，项目经费增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 5,588,145.55元，其中:今年收入5,579,603.55元，上年结转收入8,542.00元。今年收入中，通常公共预算财政拨款5,579,603.55元，当局性基金预算财政拨款0.00元，国有本钱经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入削减520,854.45元，削减8.53%，重要原因是新招聘职工3人，退休3人，辞职3人，总人数削减3人，人员经费及日常公用经费削减；拓展检验责任领域内的检验工作量，与检验工作有关的成本相应增长，项目经费增长。
四、预算单元支出情况
2023年部门预算总支出 5,603,085.55元。财政拨款铺排支出 5,588,145.55元，其中：根基支出4,454,145.55元，与上年对比削减574,854.45元，削减11.43%，重要原因是新招聘职工3人，退休3人，辞职3人，总人数削减3人，人员经费及日常公用经费削减；项目支出1,134,000.00元，与上年对比增长54,000.00元，增长5%，重要原因是拓展检验责任领域内的检验量，与检验工作有关的成本开支相应增长。
财政拨款铺排支出按职能科目分类情况
社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-事业单元离退休10,800.00元，重要用于离退休公用经费支出。
社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-机关事业单元根基养老保险缴费支出441,219.68元，重要用于缴纳职工根基养老保险费。
卫生健康支出-行政治业单元医疗-事业单元医疗251,167.28元，重要用于为职工缴纳的根基医疗保险费。
卫生健康支出-行政治业单元医疗-公务员医疗补助160,220.66元，重要用于事业单元集中缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政治业单元医疗-其他行政治业单元医疗支出17,732.00元，重要用于为职工缴纳医疗补助。
资源勘探工业信息等支出-造作业-其他造作业支出4,498,463.93元，重要用于检验工作收费成本用度的赔偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出。
住房保险支出-住房鼎新支出-住房公积金208,542.00元，重要用于缴纳事业单元人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无。
（二） 按既定政策尺度测算补助事项
无。
（三） 经济社会事业发展事项
无。
六、当局采购预算情况
凭据《中华人民共和国当局采购法》的有关划定，假造了当局采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：当局采购货物预算0万元、当局采购服务预算0万元、当局采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变动情况及原因注明
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年通常公共预算财政拨款“三公”经费预算计算2,800.00元，较上年无增减改观，具体改观情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减改观，共计铺排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年公务接待费预算为2,800.00元，较上年无增减改观，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。
（三）公务用车购置及运行守护费
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年公务用车购置及运行守护费为0.00万元，较上年无增减改观。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减改观；公务用车运行守护费0.00万元，较上年无增减改观。共计购置公务用车0辆，岁暮公务用车保有量为0辆。
八、沉点项目预算绩效指标情况
2023年沉点项目为：特种设备检验收费成本赔偿支出补助资金; 特种设备检验收费成本其他交通费项目资金; 其他人员支出。
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求对报检设备实时进行检验，提高检验质量，削减安全变乱所带来经济损失。按划定收取压力容器检验费非税收入，致力实现非税收入预算指标。严格依照项目使用资金，提高资金治理水平，加强预算和绩效治理。
特种设备检验收费成本赔偿支出补助资金的项目绩效指标为：1.实现设备检验台数1954台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型4种；4.整年不切合质量治理要求的检验汇报和纪录幼于蹬宗1%；5.报检设备检验实现率100%；6.检验汇报出具率100%；7.检验汇报出具时限30个工作日内；8.检验工作进度100%；9.项目成本节造率100%；10.岁首非税收入打算实现率100%；11. 预防特种设备安全变乱导致经济损失确保率100%；13.受检方中意度98%以上。
特种设备检验收费成本其他交通费项主张项目绩效指标为：1.实现设备检验台数1954台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型4种；4.整年不切合质量治理要求的检验汇报和纪录幼于蹬宗1%；5.报检设备检验实现率100%；6.检验汇报出具率100%；7.检验汇报出具时限30个工作日内；8.检验工作进度100%；9. 其他交通费成本节造率100%；10.岁首非税收入打算实现率100%；11. 预防特种设备安全变乱导致经济损失确保率100%；13.受检方中意度98%以上。
其他人员支出项目为聘用编表人员项目资金，项目绩效指标为：1.编表人员数量幼于7人；2. 编表人员100%满足学历要求及持证要求；3. 每月15日前实现编表人员工资发放；4.编表人员成本节造在49.43万元内；5. 所聘用编表人员100%满足为企业服务，推进企业安全出产、节能降耗；6. 所聘用编表人员100%对提高检验工作效能、提升检验行列水平有持续影响；7.受检方对聘用的编表人员的服务中意度98%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词诠释
通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面。
通常公共预算支出:通过通常公共预算收入两全铺排的支出。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等。
根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。
“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。
机关运行经费：行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出。
经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标，具体设类、款、项三级。
参公治理事业单元：参照《公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员，经核准参照本法进行治理的事业单元。
（二）机关运行经费铺排变动情况及原因注明
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站检测站2023年机关运行经费铺排86,300.00元，与上年102,600.00元对比削减16,300.00元，削减15.89%，重要原因是2023年削减在职职工3人，办公费、水费、电费、邮电费、维建（护）费等机关运行经费相应削减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站资产总额1,610,499.99元，其中，流动资产435,426.07元，固定资产净值1,147,504.75元，对表投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值27,569.17元，其他资产0元。与上年相比，今年资产总额削减221,728.77元，其中固定资产增长183,000.00元。措置房屋构筑物0平方米，账面原值0元；措置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值747,569.02元，实现资产措置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在实现2022年决算假造后能力汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年预算表.xlsx