亿万先生MR2024年度预算公开注明
2024-02-08 16:31
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附件1
亿万先生MR2024年预算公开目录
第一部门 亿万先生MR2024年部门预算假造注明
一、根基职能及重要工作
二、预算单元根基情况
三、预算单元收入情况
四、预算单元支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、当局采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变动情况及原因注明
八、沉点项目预算绩效指标情况
九、其他公开信息
第二部门 亿万先生MR2024年部门预算表
一、财政出入预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款出入预算总表
五、通常公共预算支出预算表（按职能科目分类）
六、通常公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门根基支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效指标表
十、当局性基金预算支出预算表
十一、部门当局采购预算表
十二、当局采办服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效指标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
亿万先生MR2024年部门预算假造注明
一、根基职能及重要工作
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亿万先生MR（以下简称“亿万先生MR集团”）是云南省委省当局在执行大企业大战术中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合沉组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单元：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。本预算公开为亿万先生MR本级, 亿万先生MR本级为老干办，无所属单元,推广如下重要职责：
1.当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇。
2.组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作。
3.掌管老干部的来信来访接待、处置工作。
4.全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。
（二）机构设置情况
“老干办”是从属于亿万先生MR集团的一个内部职能处室，无下设机构。
所属单元0个。
备注：本预算公开为亿万先生MR本级事业单元，不蕴含国有企业。
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2024大哥干办沉点工作是：当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇；组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作；掌管老干部的来信来访接待、处置工作；全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。
二、预算单元根基情况
我部门假造2024年部门预算单元共1个。其中：财政全额供给单元1个；差额供给单元0个；定额补助单元0个；自收自支单元0个。财政全额供给单元中行政单元0个；参公单元1个；事业单元0个。截止2023年12月统计，部门根基情况如下：
在职人员假造6人，其中：行政假造6人,工勤人员假造0人，事业假造0人。在职实有0人，其中：财政全额保险0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单元资金保险0人。
离退休人员99人，其中：离休6人，退休93人。
车辆假造0辆，实有车辆0辆。
三、预算单元收入情况
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2024年部门财政总收入1,006,986.22元，其中：通常公共预算1,006,986.22元，当局性基金0.00元，国有本钱经营收益0.00元，财政专户治理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单元经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，从属单元上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比削减316,381.75元，降落23.91%。重要原因是在职人员1人退休,无在职人员,离休人员归天3人,退休人员归天5人,人员经费和公用经费削减。
。ǘ）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,006,986.22元，其中:今年收入1,006,986.22元，上年结转收入0.00元。今年收入中，通常公共预算财政拨款1,006,986.22元，当局性基金预算财政拨款0.00元，国有本钱经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比削减316,381.75元，降落23.91%。重要原因是在职人员1人退休,无在职人员,离休人员归天3人,退休人员归天5人,人员经费和公用经费削减。
四、预算单元支出情况
2024年部门预算总支出1,006,986.22元。财政拨款铺排支出1,006,986.22元，其中：根基支出1,006,986.22元，与上年对比削减316,381.75元，降落23.91%。重要原因是在职人员1人退休,无在职人员,离休人员归天3人,退休人员归天5人,人员经费和公用经费削减；项目支出0.00元，与上年对比无增减改观。
财政拨款铺排支出按职能科目分类情况
社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-事业单元离退休76,140.00元，重要用于离退休公用经费支出。
卫生健康支出-行政治业单元医疗-事业单元医疗558,000.00元，重要用于离休人员缴纳的根基医疗保险。
卫生健康支出-行政治业单元医疗-公务员医疗补助335,367.22元，重要用于缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政治业单元医疗-其他行政治业单元医疗支出37,479.00元，重要用于缴纳离退休人员大病医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
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无。
。ǘ）按既定政策尺度测算补助事项
无。
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无。
六、当局采购预算情况
凭据《中华人民共和国当局采购法》的有关划定，假造了当局采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：当局采购货物预算0.00元、当局采购服务预算0.00元、当局采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变动情况及原因注明
亿万先生MR2024年通常公共预算财政拨款“三公”经费预算计算0.00元，较上年无增减改观，具体改观情况如下：
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亿万先生MR2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减改观，共计铺排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
。ǘ）公务接待费
亿万先生MR2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减改观，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
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亿万先生MR2024年公务用车购置及运行守护费为0.00元，较上年无增减改观。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减改观；公务用车运行守护费0.00元，较上年无增减改观。共计购置公务用车0辆，岁暮公务用车保有量为0辆。
八、沉点项目预算绩效指标情况
亿万先生MR沉点项目为刷新前离退休公务员离退休公用经费，项目绩效指标为:1.公用经费保险人数99人;2.保险部门正常运行;3.社会公家中意度90%;4.单元人员中意度90%。
注：因刷新前离退休公务员离退休公用经费是以项目申报的根基支出，故《2024年部门项目支出预算表》预算05-1表无数据。
九、其他公开信息
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通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面。
通常公共预算支出：通过通常公共预算收入两全铺排的支出。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等。
根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。
“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待（含表宾接待）支出。
机关运行经费：行政单元和参照《中华人民共和国公务员法》治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出。
经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标，具体设类、款、项三级。
参公治理事业单元：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员，经核准参照本法进行治理的事业单位。
（二）机关运行经费铺排变动情况及原因注明
亿万先生MR2024年机关运行经费铺排0.00元，与上年对比无增减改观。重要原因是无在职人员，故无机关运行经费。
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截至2023年12月31日，亿万先生MR资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对表投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，今年资产总额增长0.00元，其中固定资产增长0.00元。措置房屋构筑物0平方米，账面原值0.00元；措置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产措置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在实现2023年决算假造后能力汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
亿万先生MR无国有资产占有使用情况，重要原因是亿万先生MR本级为老干办,“老干办”是从属于亿万先生MR集团的一个内部职能处室。
